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1.負(fù)責(zé)公司對接供應(yīng)商管理，收集供應(yīng)商資料；
2.針對指定的供應(yīng)商進(jìn)行線上采購原料，包裝，全程跟單；
3.收到貨進(jìn)行抽檢品控，出報告；
4.采購環(huán)節(jié)結(jié)束移交賬單交于經(jīng)理審批到財務(wù)付款；
5.查看前端數(shù)據(jù)，分析近7天銷量走勢，進(jìn)行備貨；
6.針對原材料、包裝供應(yīng)商的儲備量、質(zhì)量回訪，包裝安全庫存；
7.結(jié)合原產(chǎn)品對接生產(chǎn)部按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化生產(chǎn)，出貨；
8.應(yīng)急爆單，及時調(diào)貨到倉，調(diào)整生產(chǎn)順序，提升產(chǎn)能，按規(guī)定時間內(nèi)出貨完成訂單。